领导信箱
2015年部门预算分析说明
人员方面：
2015年预算总人数为239人，其中：2015年在职人员151人，相比2014年157人少6人。具体情况为，党委书记王凤婷调离单位，党委书记王国兴调入。李全恩、刘洪、孙新忠、杜鹃、刘惠秀、张振平等6位教职员工从在职转为退休。2015年退休人员为83人，相比2014年77人多6人。2015年离休人员5人，相比2014年不变。
收入方面：
2015年总收入3792.97万元，其中：财政拨款收入1125.97万元，预算外资金收入2667万元。相比2014年预算外收入增加788万元。
支出方面：
2015年预计总支出为3792.97万元，其中工资福利支出1178.77万元；商品服务性支出1607.83万元。其中，三公经费支出56万元，预计因公出国（境）费6万元，公务接待费6万元，公车运行维护费为44万元（单位公车11辆，多是9年以上的老旧车辆维修费用成本高），本年公车购置费为0元，不购买新车。对个人和家庭的补助支出为506.37万元；基建项目支出500万元。
